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      內江市人民政府應急管理辦公室 2019年部門預算編制說明

      發布日期: 2019-04-03      來源:中國內江      背景色:              

       

      一、基本職能及主要工作

      一)職能簡介。履行值守應急、突發事件信息匯總、應急管理綜合協調和督促檢查職能,發揮應急管理工作運轉樞紐作用;組織編制和修訂市政府總體應急預案,指導全市應急預案體系和應急管理體制、機制、法制建設;組織編制全市應急體系建設規劃;指導全市應急機構、應急隊伍、應急指揮平臺和應急保障能力建設;組織指導全市應急管理宣教培訓、應急演練和對外交流合作;協調特別重大、重大突發事件預防預警、應急處置、事件調查、事后評估和信息發布等工作;建立駐內解放軍、武警部隊與地方的應急聯動機制。辦理市政府應急管理方面的文電、會務和督查調研工作。負責市政府總值班室工作。

      (二)2019年重點工作。做好機構改革銜接工作;推進應急救援隊伍建設;完善應急物資保障機制;搞好各類應急預案演練;強化應急值班值守工作;創新應急宣傳教育培訓。

      二、部門預算單位構成

      市政府應急辦屬一級預算單位。下屬二級預算單位0個,其中行政單位0個,參照公務員法管理的事業單位0個,其他事業單位0個。

      三、收支預算情況說明

      按照綜合預算的原則,所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括一般公共預算撥款收入;支出包括一般公共服務支出、社會保障和就業支出、醫療衛生與計劃生育支出、住房保障支出、教育支出。2019年收支總預算176.24萬元。

      (一)收入預算情況。2019年收入預算176.24萬元;一般公共預算撥款收入176.24萬元,其中:一般公共服務支出131.64萬元,占收入總額74.69%;教育支出1.06萬元,占收入總額0.6%;社會保障和就業支出14.27萬元,占收入總額8.1%;醫療衛生與計劃生育支出12.89萬元,占收入總額7.31%;住房保障支出16.38萬元,占收入總額9.29%。

      (二)支出預算情況。2019年支出預算176.24萬元,其中:基本支出176.24萬元,占100%。

      四、財政撥款收支預算情況說明

      2019年財政撥款收支總預算176.24萬元,比2018年預算數減少13.35萬元,主要是人員減少1人。

      收入包括:本年一般公共預算撥款收入176.24萬元、上年結轉一般公共預算撥款收入0萬元;支出包括:一般公共服務支出131.64萬元、教育支出1.06萬元、社會保障和就業支出14.27萬元、醫療衛生與計劃生育支出12.89萬元、住房保障支出16.38萬元。

      五、一般公共預算當年撥款情況說明

      (一)一般公共預算當年撥款規模變化情況。2019年一般公共預算當年撥款176.24萬元,比2018年預算數減少13.35萬元,主要是人員減少1人。

      (二)一般公共預算當年撥款結構情況。一般公共服務支出131.64萬元,占預算74.7%;教育支出1.06萬元,占預算0.6%;社會保障和就業支出14.27萬元,占預算8.1%;醫療衛生與計劃生育支出12.89萬元,占預算7.3%;住房保障支出16.38萬元,占預算9.3%。

      (三)一般公共預算當年撥款具體使用情況。

      1.一般公共服務(類)財政事務(款)行政運行(項):2019年預算數為131.64萬元,主要用于單位正常運轉的基本支出,包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費。

      2.教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項):2019年預算數為1.06萬元,主要用于干部職工培訓方面的支出。

      3.社會保障和就業(類)行政單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):2019年預算數為14.15萬元,主要用于在職職工基本養老保險繳費支出。

      4.社會保障和就業(類)行政單位離退休(款)歸口管理的行政事業單位離退休(項):2019年預算數為0.12萬元,主要用于退休人員支出。

      5.醫療衛生(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療和公務員醫療補助(項):2019年預算數為12.89萬元,主要用于按政策規定為職工繳納醫療保險金和公務員醫療補助等支出。

      6.住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):2019年預算數為16.38萬元,主要用于按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼,以及規定比例為職工繳納的住房公積金支出。

      六、一般公共預算基本支出情況說明

      2019年一般公共預算基本支出176.24萬元,其中:人員經費115.27萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他工資福利支出、離休費、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。

      公用經費60.97萬元,主要包括:辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出。

      七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

      2019年“三公”經費財政撥款預算數6.81萬元,其中:因公出國(境)經費0萬元,公務接待費0.88萬元,公務用車購置及運行維護費5.93萬元。

      (一)因公出國(境)經費較2018年預算增長0 %。

      (二)公務接待費較2018年預算減少26.7%。主要用于接待兄弟單位來內考察等。

      (三)公務用車購置及運行維護費較2018年預算減少 1.2%。主要是用于應急指揮、基層調研和應對處置各類突發事件等工作開展。

       現有漢蘭達越野車公務用車1輛。

      2019年安排公務用車運行維護費5.93萬元,用于公務用車公務用車燃油、過路(橋)、維修、保險等方面支出,主要保障應急指揮、基層調研和應對處置各類突發事件等工作開展。

      八、政府性基金預算支出情況說明

      2019年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

      九、國有資本經營預算支出情況說明

      2019年沒有國有資本經營預算支出安排。

      十、其他重要事項的情況說明

      一)機關運行經費。市應急辦無下屬單位。

      (二)政府采購情況2019年市政府應急辦安排政府采購預算0萬元。

      (三)國有資產占有使用情況截至2018年底,市政府應急辦有漢蘭達越野車公務用車 1輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺(套)。

      2019年沒有預算購買大型設備等固定資產情況。

      (四)績效目標設置情況績效目標是預算編制的前提和基礎,2019年市政府應急辦編制了部門整體績效目標,同時所有項目支出均按要求實行績效目標管理,涉及一般公共預算當年撥款176.24萬元。

      十一、名詞解釋

      (一)一般公共預算撥款收入:指市級財政當年撥付的資金。

      (二)上年結轉:指以前年度尚未完成,結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

      (三)一般公共服務(類)機關事務(款)行政運行(項):指應急辦用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

      (四)醫療衛生與計劃生育(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項):指單位用于繳納單位基本醫療保險支出。

      (五)住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指按照《住房公積金管理條例》的規定,由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。

      (六)基本支出:指為保證機構正常運轉,完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

      (七)“三公”經費:納入應急辦預決算管理的“三公”經費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出。

      (八)機關運行經費:為保障行政單位運行用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費一般設備購置費等費用開支。

       

      附件:表1.部門收支總表

      1-1.部門收入總表

      1-2.部門支出總表

      2.財政撥款收支總表

      2-1 財政撥款支出預算表(政府經濟分類科目)

      3.一般公共預算支出表

      3-1.一般公共預算基本支出預算表

      3-2.一般公共預算項目支出預算表

      3-3.一般公共預算“三公”經費支出表

      4.政府性基金支出預算表

      4-1.政府性基金預算“三公”經費支出表

      5.國有資本經營支出預算表

            6.市級部門整體支出績效目標管理表

            6-1.2019年部門預算項目績效目標

       

      附件:預算公開表_[113]內江市人民政府應急管理辦公室11.xls

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