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      內江市電子政務辦公室2019年部門預算編制說明

      發布日期: 2019-03-20      來源:市電子政務辦      背景色:              
        一、基本職能及主要工作
        (一)職能簡介
      貫徹執行國家、省有關電子政務建設工作的法律法規和政策;制定和實施全市電子政務發展規劃、年度計劃和相關技術標準;組織實施全市電子政務基礎設施建設和重大電子政務項目建設,協調指導全市電子政務建設與管理;審核全市電子政務建設項目方案和政府機關國際互聯網域名注冊;負責市電子政務外網建設和管理;負責“中國內江”政府門戶網站群建設管理,信息審核、發布、應用開發、日常維護和安全保密工作;負責全市電子政務技能培訓。完成市委、市政府交辦的其他事項。
        (二)2019年重點工作
        1.建設全市政府網站集約化平臺。按照國家、省要求,結合全市機構改革后部門設置情況,全面改造提升全市政府網站,建成市縣統一的政府網站集約化平臺。
        2.加強網絡基礎設施建設。一是實施電子政務外網IPv6升級。根據國家、省電子政務外網管理有關要求,科學編制IPv6升級方案,力爭2019年6月底完成升級改造。二是改造電子政務外網中心機房。按照B級電子信息系統機房標準,升級改造現有機房,保障電子政務外網穩定、高效、安全運行。三是加強電子政務外網管理。制定內江市電子政務外網管理辦法,出臺電子政務外網接入規范,細化IP地址分配方案,做好電子政務外網管理 。
        3.推進政務信息系統整合共享。一是全力指導好市共享交換平臺建設、運維工作,優化完善市共享交換平臺功能等。二是協助梳理市級部門第二批、第三批政務數據共享責任清單,同時指導各縣(市、區)開展政務信息資源目錄梳理工作,建立市縣政務信息資源目錄、匯聚市縣政務數據。三是推進全市自建信息系統(含政務服務辦理系統)接入市共享交換平臺,實現跨層級、跨部門、跨系統的數據共享和業務協同。
        4.開展政府信息化項目事中事后監管。制定《內江市政府信息化項目集約建設管理暫行辦法實施細則》。建立項目定期監督檢查機制,對項目建設單位落實審批意見的情況、項目的進度和質量執行情況、資金使用情況等進行檢查指導。
        5.全力做好網站內容保障。加強市電子政務外網和市政府門戶網站的信息收集、整理、編輯、審核和發布工作,實現政府網站信息數量質量齊升。
        6.強化人才隊伍建設。一是積極吸納各行業、各領域信息化技術人才,充實完善市政府信息化項目建設評審專家隊伍。二是分批次組織全市信息化建設項目評審專家、全市政務資源信息整合共享工作人員,有針對性地開展信息化技術、項目管理等方面專題培訓,提升隊伍業務能力。
        7.加強安全管理。開展政府網站系統、共享交換平臺、政府OA系統等重要信息系統等級保護測評。健全運維保障工作機制,全面提升安全防護能力。
        8.做好市委、市政府交辦其他工作。
        二、部門預算單位構成
        內江市電子政務辦公室屬參照公務員法管理的事業單位,是一級預算單位。內江市電子政務辦公室內設辦公室、信息資源科、網絡管理科三個科室,現有編制12人;在職職工10人,退休4人。
        三、收支預算情況說明
        按照綜合預算的原則,內江市電子政務辦公室所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共財政預算收入204.51萬元、上年結轉1.2萬元;支出包括:一般公共服務支出154.67萬元;教育支出1.01萬元;社會保障和就業支出18.63萬元;醫療衛生與計劃生育支出13.41萬元;住房保障支出17.99萬元。內江市電子政務辦公室2019年收支總預算205.71萬元。
        (一)收入預算情況
        內江市電子政務辦公室2019年收入預算205.71萬元,其中:一般公共預算撥款收入204.51萬元,占99.4%;上年結轉1.2萬元,占0.6%。
        (二)支出預算情況
        內江市電子政務辦公室2019年支出預算205.71萬元,其中:基本支出204.51萬元,占99.4%;項目支出1.2萬元,占0.6%。
        四、財政撥款收支預算情況說明
        內江市電子政務辦公室2019年財政撥款收支總預算205.71萬元。收入包括:本年一般公共財政預算撥款收入204.51萬元、上年結轉撥款1.2萬元;支出包括:一般公共服務支出154.67萬元;教育支出1.01萬元;社會保障和就業支出18.63萬元;醫療衛生與計劃生育支出13.41萬元;住房保障支出17.99萬元。  
        五、一般公共預算當年撥款情況說明
        (一)一般公共預算當年撥款規模變化情況
        內江市電子政務辦公室2019年一般公共預算當年撥款204.51萬元,比2018年預算數減少57.43萬元。主要是財政預算減少。
        (二)一般公共預算當年撥款結構情況
        一般公共服務支出153.47萬元,占75%;教育支出1.01萬元,占0.5%;社會保障和就業支出18.63萬元,占9.1%;衛生健康支出13.41萬元,占6.6%;住房保障支出17.99萬元,占8.8%。
        (三)一般公共預算當年撥款具體使用情況
        1.一般公共服務支出153.47萬元,主要用于:市電子政務辦公室機關、辦公保障。
        2.教育支出1.01萬元,主要用于:市電子政務辦公室職工進修和培訓支出。
        3.社會保障和就業支出18.63萬元,主要用于:市電子政務辦公室單位基本養老保險繳費及職業年金繳費。
        4.衛生健康支出13.41萬元,主要用于:市電子政務辦公室職工醫療保險支出。
        5.住房保障支出17.99萬元,主要用于:市電子政務辦公室在職人員住房公積金支出。
        六、一般公共預算基本支出情況說明
        內江市電子政務辦公室2019年一般公共預算基本支出204.51萬元,其中:
      人員經費123.95萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他工資福利支出、離休費、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。
        公用經費80.56萬元,主要包括:辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出。
        七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明
        內江市電子政務辦公室2019年“三公”經費財政撥款預算數0.8萬元,其中:因公出國(境)經費0萬元,公務接待費0.8萬元,公務用車購置及運行維護費0萬元。
        (一)無因公出國(境)經費。
        (二)公務接待費較2018年持平,主要用于單位正常公務接待。
        (三)無公務用車
        八、政府性基金預算支出情況說明
        內江市電子政務辦公室2019年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
        九、國有資本經營預算支出情況說明
        內江市電子政務辦公室2019年無國有資本經營預算支出。
        十、其他重要事項的情況說明
          (一)機關運行經費
        2019年,內江市電子政務辦公室機關運行經費財政撥款預算為10.52萬元,比2018年預算減少1.78萬元,降低14.47%。主要原因是人員減少,節約經費。
        (二)政府采購情況
        2019年,內江市電子政務辦公室無采購計劃。
        (三)國有資產占有使用情況
        截至2018年底,內江市電子政務辦公室共有車輛0輛,沒有價值200萬元以上大型設備。2019年部門預算未安排購置單位價值200萬元以上大型設備。
        (四)績效目標設置情況
        2019年我單位年初未編制專項類項目預算。
        十一、名詞解釋
         1.財政撥款收入:指市級財政當年撥付的資金。
        2.其他收入:指除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
        3.年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
        4.一般公共服務(類)財政事務(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。
        5.一般公共服務(類)財政事務(款)一般行政管理事務(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的未單獨設置項級科目的其他項目支出。
        6.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項):反映實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)開支的離退休經費。
        7.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。
        8.年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。
        9.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
        10.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
        11.“三公”經費:指納入市級財政預決算管理的“三公”經費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
        12.機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
       
        附件:表1.部門收支總表
           表1-1.部門收入總表
           表1-2.部門支出總表
           表2.財政撥款收支總表
           表2-1 財政撥款支出預算表(政府經濟分類科目)
           表3.一般公共預算支出表
           表3-1.一般公共預算基本支出預算表
           表3-2.一般公共預算項目支出預算表
           表3-3.一般公共預算“三公”經費支出表
           表4.政府性基金支出預算表
           表4-1.政府性基金預算“三公”經費支出表
           表5.國有資本經營支出預算表
               表6.市級部門整體支出績效目標管理表
               表6-1.2019年部門預算項目績效目標
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